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創(chuàng)業(yè)者不可不知的公司稅務(wù)原則

2020-11-19 17:09:21

  創(chuàng)業(yè)者不可不知的公司稅務(wù)原則

  稅收是基礎(chǔ),這是不可動(dòng)搖的。對(duì)于創(chuàng)業(yè)者來說,了解稅收有利于今后工作的順利進(jìn)行。

  創(chuàng)業(yè)公司在初期多為中小企業(yè),甚至是小微企業(yè),他們面臨巨大的稅務(wù)挑戰(zhàn),單稅務(wù)便有三大挑戰(zhàn)

  第一,稅收制度日漸復(fù)雜,中小企業(yè)資源薄弱。第二,稅收征管水平有待提升。第三,稅務(wù)代理制度有待完善。

  中小企業(yè)應(yīng)對(duì)稅務(wù)挑戰(zhàn)的4個(gè)實(shí)操原則

  隨著全球化趨勢(shì)的不斷加深以及科學(xué)技術(shù)的日新月異,如今即便是一家小型企業(yè)也可能會(huì)面臨高度復(fù)雜的稅務(wù)事宜,甚或是許多跨境交易問題。中小企業(yè)未雨綢繆,主動(dòng)應(yīng)對(duì)稅務(wù)挑戰(zhàn),才有可能將挑戰(zhàn)化為機(jī)遇,在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的浪潮中乘風(fēng)破浪、穩(wěn)占先機(jī)。

  第一,提升稅務(wù)管理。這里包括資源、途徑兩個(gè)方面。

  企業(yè)稅務(wù)管理所需資源包括專業(yè)人員、經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)、知識(shí)管理、基礎(chǔ)設(shè)施等方面。

  快速提升稅務(wù)管理水平的有效途徑分為內(nèi)部和外部的。

  第二,加強(qiáng)對(duì)稅務(wù)因素的重視,這個(gè)不言而喻。

  第三,預(yù)則立、不預(yù)則廢。需要做好“稅收籌劃”,“稅收籌劃”不應(yīng)是一個(gè)節(jié)省稅負(fù)的點(diǎn)子,而應(yīng)是持續(xù)、積極地管理企業(yè)和個(gè)人稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的過程!稅收籌劃的4個(gè)基本原則:(1)籌劃內(nèi)容的綜合性:綜合考慮稅收和經(jīng)營(yíng)管理的要求;(2)籌劃思路的前瞻性:充分考慮市場(chǎng)和法律環(huán)境的變化;(3)籌劃手段的合法性:不能以法律風(fēng)險(xiǎn)交換節(jié)稅成果;(4)實(shí)施方案的可操作性:必須制定切實(shí)可行的實(shí)施方案。

  第四,積極關(guān)注針對(duì)中小企業(yè)的優(yōu)惠政策。政策分為資質(zhì)類、交易類、區(qū)域類、其他類等類別,創(chuàng)業(yè)者可以對(duì)號(hào)入座去選擇合適自己的政策。

  (1)資質(zhì)類: 小型微利企業(yè)所得稅減免; 高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠; 新辦軟件企業(yè)所得稅減免;

  (2)交易類: 技術(shù)轉(zhuǎn)讓企業(yè)所得稅減免; 軟件銷售增值稅即征即退; 資源綜合利用、環(huán)保類等服務(wù)收入所得稅、流轉(zhuǎn)稅減免。

  (3)區(qū)域類: 中關(guān)村地區(qū)企業(yè)股權(quán)激勵(lì)個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策; 廣東前海、橫琴地區(qū)性稅收和財(cái)政優(yōu)惠政策。

  (4)其他類: 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除; 固定資產(chǎn)加速折舊; 節(jié)能環(huán)保設(shè)備投資抵扣應(yīng)納稅額。

  中小企業(yè)稅收優(yōu)惠利用過程分為三個(gè)階段:策略制定階段、策略實(shí)施階段、優(yōu)惠維持階段。每個(gè)階段都有需要注意的細(xì)節(jié)。

  (1)優(yōu)惠維持階段: 定期復(fù)核優(yōu)惠適用情況; 相關(guān)的文檔保存; 密切跟進(jìn)稅收法規(guī)的變化; 注重團(tuán)隊(duì)連續(xù)性以及與稅務(wù)機(jī)關(guān)保持聯(lián)系

  (2)策略制定階段: 基本稅收法規(guī); 享受優(yōu)惠的條件; 自身業(yè)務(wù)情況; 商業(yè)影響評(píng)估; 稅務(wù)效益評(píng)估; 合規(guī)義務(wù)評(píng)估; 決策

  (3)策略實(shí)施階段: 制定工作計(jì)劃; 專業(yè)人員配置; 引入外部資源; 文檔材料的準(zhǔn)備; 與優(yōu)惠審批機(jī)關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)之間的有效溝通; 取得優(yōu)惠


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