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深圳公司零申報這些誤區(qū)可能和你想的不一樣!

2020-01-10 15:19:07

   很多人對于零申報有很多誤會,不用繳納稅款=零申報?免稅收入是否可以做零申報?什么時候才做零申報?不少納稅人對零申報一頭霧水,下面就和萬事惠小編一起用案例掃清深圳公司零申報的誤區(qū)吧,僅供參考!

萬事惠文章圖片.jpg 

這些情況可以零申報?你又錯了!

1:不用繳納稅款=零申報

問:我公司為增值稅小規(guī)模納稅人,當月銷售收入可以享受小微企業(yè)增值稅免稅的優(yōu)惠政策,在申報時,是否可以做零申報?

答:不可以。不用繳納稅款零申報,企業(yè)在享受優(yōu)惠政策的同時應向稅務機關如實申報。正確的申報方式是在增值稅納稅申報表中第10欄次如實填寫享受免稅優(yōu)惠的數額。

2:當期未發(fā)生收入做零申報

問:我公司新開立,沒有發(fā)生收入,但已經發(fā)生增值稅進項,并取得增值稅專用發(fā)票,已按照有關規(guī)定做認證處理,我公司可以做零申報嗎?

答:不可以。新辦企業(yè)當期雖未發(fā)生收入,但發(fā)生了進項稅額,因此不能做零申報。正確申報方式是在增值稅申報表對應的銷售額欄次填寫“0”,并將當期已認證的進項稅額填入申報表中相關欄次,產生期末留抵稅額留待下期繼續(xù)抵扣。

3:免稅收入做零申報

問:我公司為從事國際貨物運輸代理業(yè)務的小規(guī)模納稅人,已按相關規(guī)定辦理了增值稅減免稅備案,當期銷售額全部符合免稅條件,可以做零申報嗎?

答:不可以。雖然按照規(guī)定辦理了增值稅減免稅備案,應納稅額為0,但是企業(yè)在享受優(yōu)惠政策的同時應向稅務機關如實申報,正確的申報方式是在增值稅納稅申報表中第12欄次如實填寫享受免稅優(yōu)惠的數額。

4:已繳納稅款做零申報

問:我公司為小規(guī)模納稅人,當期銷售收入根據客戶要求去稅務機關代開了增值稅專用發(fā)票,并繳納了稅款,請問我公司在申報當期增值稅時,是否可以做零申報?

答:不可以。雖然企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票并已經繳納了稅款,但依然不能簡單地進行零申報處理。正確的處理方法是在申報表的相關欄次如實填寫銷售收入,網上申報系統(tǒng)會自動生成企業(yè)已經繳納的稅款從而進行沖減。

以上四種另申報的情況,大家可以對號入座,零申報不是你想報就能報,如果你在財務納稅方面還有其他疑問,那么可以跟小編交流哦,新公司在成立的半年之內可以做零申報,但是超過6個月就不可以繼續(xù)零申報了。

 

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